Tableau de bord RH Excel à télécharger

Chaque mois, tu remplis une ligne de la feuille Historique mensuel avec cinq chiffres, l'effectif de fin de mois, les entrées, les sorties, la masse salariale brute et les jours d'absence. L'effectif de début reprend celui de la fin du mois précédent, les jours ouvrés se calculent d'après les jours fériés, et l'effectif moyen, le taux de turnover, le taux d'absentéisme, le salaire moyen et le solde entrées/sorties s'affichent aussitôt sur la ligne.

La ligne Année cumule les mois saisis avec le turnover annuel, l'absentéisme annuel et la masse salariale cumulée. Le tableau de bord affiche le mois choisi dans sa case jaune à côté du mois précédent et du cumul de l'année, et passe en orange ou en rouge un absentéisme de 3 % et plus ou un turnover cumulé de 10 % et plus.

Ce que contient le fichier

• Une feuille Historique mensuel de 12 lignes, une par mois, où tu saisis l'effectif de fin, les entrées, les sorties, la masse salariale et les jours d'absence
• L'effectif de début repris du mois précédent, et les jours ouvrés calculés d'après les onze jours fériés dans une case jaune que tu peux remplacer
• Cinq indicateurs calculés sur chaque ligne (effectif moyen, turnover, absentéisme, salaire moyen, solde) et une ligne Année avec le turnover annuel, l'absentéisme annuel et la masse salariale cumulée
• Un tableau de bord qui compare le mois choisi dans une liste au mois précédent et au cumul de l'année
• Des alertes couleur sur l'absentéisme (3 à 6 % orange, au-delà rouge), sur le turnover de l'année (10 à 20 % orange, au-delà rouge) et sur un effectif de fin qui ne tombe pas juste

Comment utiliser ce modèle

Comment lire et interpréter les indicateurs RH

Le taux de turnover mesure le renouvellement des effectifs. Le fichier le calcule comme la moyenne des entrées et des sorties rapportée à l'effectif moyen, soit ((entrées + sorties) / 2) / effectif moyen, pour chaque mois et pour l'année. L'effectif moyen d'un mois est la moyenne de ses effectifs de début et de fin, celui de l'année la moyenne des effectifs moyens mensuels. Un taux annuel inférieur à 10 % est souvent considéré comme sain, entre 10 et 20 % il mérite une analyse des causes (ambiance, rémunération, management), au-delà de 20 % il signale un dysfonctionnement structurel qui pèse sur les coûts de recrutement et la performance. Ces repères valent pour douze mois, c'est pourquoi les alertes orange et rouge portent sur le turnover de l'année et sur le cumul du tableau de bord, jamais sur celui d'un mois isolé.

Le taux d'absentéisme rapporte les jours d'absence au nombre théorique de jours travaillables par l'ensemble des salariés, soit jours d'absence / (effectif moyen × jours ouvrés). Pour l'année, le fichier additionne les absences et les jours théoriques de chaque mois avant de diviser. Un taux inférieur à 3 % est habituel dans les secteurs tertiaires, entre 3 et 6 % il indique une vigilance nécessaire, et au-delà de 6 % il appelle une enquête de fond sur les conditions de travail. Ces seuils sont des repères sectoriels, les conventions collectives et les données de branche peuvent donner des références plus précises pour ton secteur.